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中共钦州市委组织部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2019-04-03   来源:<>

  中共钦州市委组织部2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

    

        

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置情况 

  三、人员构成及编制现状 

  第二部分:市委组织部2019年部门预算及三公经费预算报表 

  第三部分:市委组织部2019年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2019年收支总体情况 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况 

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

  一、市委组织部预算单位的构成 

  二、部机关运行经费预算安排情况 

  三、政府采购预算安排情况 

  四、国有资产的总体情况 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  第五部分:名词解释 

 

  第一部分:部门概况 

  一、主要职能 

  贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作有关规定和改革方案,负责对全市干部工作的宏观管理。做好市委管理的领导班子建设,负责开展干部选拔任用、教育培训和管理监督等工作。做好老干部队伍的服务管理工作。 

  负责全市人才工作的宏观管理,牵头制定实施全市人才工作发展规划和重大政策,统筹推进重大人才工程,协助管理自治区优秀专家,选拔管理各类拔尖人才和优秀青年科技人才,做好高层次人才引进和服务保障工作。 

  负责研究制定加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,做好全市党员队伍的管理、教育和发展工作,指导全市党员现代远程教育工作的开展,组织开展党建理论研讨活动。 

  负责全市非公有制经济、社会组织党建工作的组织协调、政策制定、检查指导。指导抓好思想政治、精神文明、企业文化和宣传教育工作,协调联系职能部门贯彻落实各项政策、法规。 

  承办市委和自治区党委组织部交办的其他工作任务。 

  二、机构设置情况 

  市委组织部有行政单位1个(部机关本级),参照公务员管理全额拨款事业单位2个(市党员干部现代远程教育管理办公室、市领导干部考试与测评工作办公室)。 

  市委组织部机关内设办公室(信息管理办公室)、研究室(政策法规室)、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督室(举报中心)、干部教育科(市委干部教育工作领导小组办公室,钦州市干部教育培训与考评中心)、人才工作科(市委人才工作领导小组办公室)、市党建领导小组办公室(市委党代表大会代表联络办公室)、组织一科、组织二科、组织三科(市委组织员办公室)、综合科、非公企业党建科、社会组织党建科共16个职能科室。 

  三、人员构成及编制现状 

  1.市委组织部本级。行政编制33人,附属事业编制3人。实有行政在职33人(含市纪委派驻纪检组4人),附属事业在职1人,离退休人员2人(其中离休1人)。 

  2.市党员干部现代远程教育管理办公室。参公事业编制16人,实有财政供养的在职人员14人。 

  3.市领导干部考试与测评工作办公室。参公事业编制5人,实有财政供养的在职人员4人。 

    

  第二部分:市委组织部2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件) 

  一、部门收支总体情况表 

  二、部门收入总体情况表 

  三、部门支出总体情况表 

  四、财政拨款收支总体情况表 

  五、一般公共预算支出情况表 

  六、一般公共预算基本支出情况表 

  七、“三公”经费预算情况表 

  八、政府性基金预算支出情况表 

  九、国有资本经营预算支出情况表 

    

  第三部分:市委组织部2019年部门预算及三公经费预算说明 

  一、2019年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2019年收入总预算2049.48万元,同比增加114.55万元,增长5.92 %。其中: 

  一般公共预算拨款2049.48万元,同比增加114.55万元,增长5.92 %  

  政府性基金拨款0元。 

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。 

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。 

  上年结余收入0元。 

  2019年收入预算总体增加的主要原因:一是2018年下半年公务员工资调整标准,2019年人员工资比2018年初增加,其他人员经费也相应增加;二是2019年比2018年初净增4人,人员经费和公用经费相应增加。 

  (二)支出预算说明。 

  2019年支出总预算2049.48万元,其中:基本支出804.05万元,占支出总预算的39.23%,同比增加127.53万元,增长18.85%项目支出1245.43万元,占支出总预算的60.77 %,同比减少12.98万元,下降1.03%支出总预算总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: 

  1)一般公共服务科目支出预算1433.26万元,占支出总预算69.93%,同比减少14.18万元,下降0.98%。 

  2)教育科目支出预算426万元,占支出总预算20.79%,同比增加103.5万元,增长32.09%。 

  3)社会保障和就业科目支出预算110.69万元,占支出总预算5.40%,同比增加14.22万元,增长14.74%。 

  4)卫生健康支出科目支出预算35.75万元,占支出总预算1.74%,同比增加5.13万元,增长16.75%。 

  5)住房保障科目支出预算43.78万元,占支出总预算2.14 %,同比增加5.89万元,增长15.54%。  

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。  

  基本支出预算804.05万元,占支出总预算的39.23%,同比增加127.53万元,增长18.85 %  

  工资福利支出预算666.36万元,占基本支出预算82.88%,同比增加90.17万元,增长15.65%。  

  商品和服务支出预算124.23万元,占基本支出预算15.45%,同比增加32.64万元,增长35.64%。  

  对个人和家庭的补助支出预算13.46万元,占基本支出预算的1.67%,同比增加4.71万元,增长53.83%。  

  2)项目支出预算。  

  项目支出预算1245.43万元,占支出总预算的60.77%,同比减少12.98万元,下降1.03%  

  工资福利支出预算3万元,占项目支出预算0.24%,同比增加3万元,增长100%。  

  商品和服务支出预算1174.83万元,占项目支出预算94.33%,同比减少42.34万元,下降3.48%。  

  对个人和家庭的补助支出预算66.60万元,占项目支出预算的5.35%,同比增加25.36万元,增长61.49%。  

  资本性支出预算1万元,占项目支出预算0.08%,同比增加1万元,增长100% 

  二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款情况。 

  2019年一般公共预算财政拨款支出预算2049.48万元,其中:基本支出预算804.05万元,项目支出预算1245.43万元。具体支出预算如下: 

  1.行政运行613.83万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  2.一般行政管理事务819.43万元,全部是项目支出预算。主要用于部机关及所属参公事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,如干部考察调配、干部监督、招录选调生、基层党组织建设、人才工作、农村党员干部现代远程教育、大组工网建设等项目支出。 

  3.干部教育259万元,全部是项目支出预算。主要用于选派优秀干部参加上海海事大学在职研究生班及相关干部培训等项目支出 

  4.培训支出167万元,全部是项目支出预算。主要用于村“两委”干部培训、农村党员大培训、人才培训、贫困村第一书记集中培训、党建工作站人员培训等项目支出。 

  5.归口管理的行政单位离退休13.36万元,全部是基本支出预算。主要用于按国家规定发放的离退休人员费用、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  6.机关事业单位基本养老保险缴费支出97.33万元,全部是基本支出预算。是根据国家统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

  7.行政单位医疗31.37万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  8.公务员医疗补助4.38万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,为在职公务员及参照公务员管理人员计缴的医疗补助。 

  9.住房公积金43.78万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为部机关和所属参公事业单位职工计缴的住房公积金。 

  (二)政府性基金财政拨款情况。 

  2019年政府性基金财政拨款支出预算0元。 

  (三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

  我部2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

  三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.58万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算7.58万元,公务用车购置及运行费支出预算7万元。 

  (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.58万元,比2018年预算14.97万元减少0.39万元,同比下降2.56%2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:严格执行中央八项规定,落实勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求,减少公务接待费用。其中: 

  1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比持平。 

  2.公务接待费2019年预算7.58万元,同比减少0.39万元,下降4.81%。主要是安排接待有关领导来我市开展干部考察、调研等相关业务活动,以及来我市参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用。减少的主要原因是:严格执行中央八项规定,落实勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求,减少公务接待费用。 

  3.公务用车购置及运行费2019年预算7万元,同比持平。其中: 

  1)公务用车购置2019年预算0元。 

  2)公务用车运行维护费2019年预算7万元,同比持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

    

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

  一、市委组织部预算单位的构成 

  市委组织部2018年的部门预算由部本级(含市党员干部现代远程教育管理办公室、市领导干部考试与测评工作办公室2个参照公务员管理全额拨款事业单位)构成,其中: 

  纳入部本级部门预算的职能部门包括:办公室(信息管理办公室)、研究室(政策法规室)、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督室(举报中心)、干部教育科(市委干部教育工作领导小组办公室,钦州市干部教育培训与考评中心)、人才工作科(市委人才工作领导小组办公室)、市党建领导小组办公室(市委党代表大会代表联络办公室)、组织一科、组织二科、组织三科(市委组织员办公室)、综合科、非公企业党建科、社会组织党建科共16个职能科室。 

  纳入市委组织部部门本级预算的两个事业单位包括:参照公务员管理全额拨款事业单位2个,分别是市党员干部现代远程教育管理办公室、市领导干部考试与测评工作办公室。 

  二、部机关运行经费预算安排情况 

  行政运行613.83万元,全部是基本支出预算。主要用于市委组织部机关和参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  三、政府采购预算安排情况 

  2019年政府采购预算10万元,同比减少60.6万元,下降85.84%,其中:集中采购1万元,占政府采购预算的10%,同比减少19.6万元,下降95.15 %;分散采购预算9万元,占政府采购预算的90%,同比减少41万元,下降82% 

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款10万元,上年结余收入安排 0元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元,服务类采购预算9万元,工程类采购预算0元。 

  四、国有资产的总体情况 

  根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我部保留的公务用车编制为1辆,其中:部机关核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆)。 

  五、200万元以上项目预算绩效说明 

  市委组织部2019年部门预算200万元以上项目2个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款555万元,这2个绩效考核项目全部是部本级预算项目,分别是:人才工作经费—上海海事大学在职研究生班经费,项目经费预算   210万元;人才工作经费—引进领军型创新创业人才经费,项目经费预算345万元。 

  第五部分:名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。  

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

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