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中共钦州市委组织部2018年度部门决算
2019-08-02 ? 来源:<人民网-人民日报>

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  第一部分:部门概况?

  一、主要职能及机构设置情况?

  二、部门决算单位构成?

  第二部分:2018年度部门决算情况说明?

  一、2018年度收入支出决算总体情况?

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况?

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况?

  五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况?

  六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况?

  七、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明?

  八、其他重要事项情况说明?

  第三部分:2018年度部门决算报表?

  表一:收入支出决算总表?

  表二:收入决算表?

  表三:支出决算表?

  表四:财政拨款收入支出决算总表 ?

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表?

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表?

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表?

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表?

  表十:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表?

  第四部分:名词解释?

  第一部分:部门概况?

  一、主要职能及机构设置情况?

  (一)主要职能?

  贯彻落实党的干部路线、方针、政策,制定或参与制定干部人事工作有关规定和改革方案,负责对全市干部工作的宏观管理。做好市委管理的领导班子建设,负责开展干部选拔任用、教育培训和管理监督等工作。做好老干部队伍的服务管理工作。?

  负责全市人才工作的宏观管理,牵头制定实施全市人才工作发展规划和重大政策,统筹推进重大人才工程,协助管理自治区优秀专家,选拔管理各类拔尖人才和优秀青年科技人才,做好高层次人才引进和服务保障工作。?

  负责研究制定加强党的组织建设的措施,指导各级党组织加强党的组织建设,统筹推进各领域基层党建工作。做好全市党员队伍的管理、教育和发展工作,指导全市党员现代远程教育工作的开展。组织开展党建理论研讨活动。?

  负责全市非公有制经济、社会组织党建工作的组织协调、政策制定、检查指导。指导抓好思想政治、精神文明、企业文化和宣传教育工作,协调联系职能部门贯彻落实各项政策、法规。?

  承办市委和自治区党委组织部交办的其他工作任务。?

  (二)机构设置情况?

  市委组织部(本级)包括行政单位1个(部机关本级),参公事业单位2个(市党员干部现代远程教育管理办公室、市领导干部考试与测评工作办公室)。?

  市委组织部机关内设办公室(信息管理办公室)、研究室(政策法规室)、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督室(举报中心)、干部教育科(市委干部教育工作领导小组办公室,钦州市干部教育培训与考评中心)、人才工作科(市委人才工作领导小组办公室)、市党建领导小组办公室(市委党代表大会代表联络办公室)、组织一科、组织二科、组织三科(市委组织员办公室)、综合科、非公企业党建科、社会组织党建科共16个职能科室。?

  二、部门决算单位构成?

  纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个,为中共钦州市委组织部(本级)。?

  市委组织部(本级)包括行政单位1个(部机关本级),参公事业单位2个(市党员干部现代远程教育管理办公室、市领导干部考试与测评工作办公室)。?

  第二部分:2018年度部门决算情况说明?

  一、2018年度收入支出决算总体情况?

  (一)收入总计1779.81万元,同比减少158.17万元,下降8.16 %。收入具体情况如下:?

  1.财政拨款收入1746.39万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少79.11万元,下降4.33%,主要原因是2017年部分工作项目已结束,2018年不再需要相关项目经费,项目预算收入相应减少。?

  2.其他收入3.78万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:从上级部门或其他单位取得的收入。同比减少9.04万元,下降70.51 %,主要原因是从上级部门或其他单位取得的收入比上年减少了。?

  3.上年结转和结余29.64万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部是其他收入的结转和结余。同比减少70.02万元,下降70.26%,主要原因是加快资金执行进度,有效盘活资金。?

  (二)支出总计1779.81万元,同比减少158.17万元,下降8.16%。支出具体情况如下:?

  1.一般公共服务(类)1302.56万元:主要用于主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务的支出。同比减少146.79万元,下降10.13%,主要原因是2017年部分工作项目已结束,2018年不再需要相关项目经费,项目经费支出相应减少。?

  2. 教育支出(类)162.26万元:主要用于干部教育培训、人才培训、村两委干部培训等项目经费支出。同比减少49.08万元,下降23.22%,主要原因是厉行节约,严格控制培训支出。?

  3.社会保障和就业(类)121.51万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和离退休人员管理方面,以及按规定计缴的在职人员养老保险费等支出。同比增加51.18万元,增长72.77 %,主要原因一是在职人员增加,养老保险费相应增加;二是2018年有1名退休人员死亡,发放抚恤金。?

  4. 医疗卫生与计划生育支出(类)38.03万元:主要用于按规定计缴的医疗保险、生育保险和在职公务员医疗补助,以及艾滋病防治宣传工作、计划生育工作等方面支出。同比增加5.1万元,增长15.49 %,主要原因是在职人员增加,医疗保险等费用相应增加。?

  5. 农林水支出(类)2.70万元:主要用于扶贫工作队员生活补助、扶贫工作经费等方面支出。同比减少24.23万元,下降89.97%,主要原因是根据工作开展需要,经市财政局同意,市第一书记办公室工作经费转移支付,市委组织部指标相应调减。?

  6.住房保障支出(类)39.00万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加4.38万元,增长12.65%,主要原因是在职人员增加,住房公积金相应增加。?

  7.其他支出(类)20.06万元:为往来资金的支出。同比减少1.83万元,下降8.36%,主要原因是其他收入减少,支出也相应减少。?

  8.年末结转和结余93.69万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。同比增加3.1万元,增长3.42%,主要原因是部分项目因工作需要结转到2019年。?

  二、2018年度财政拨款收入支出决算情况?

  市委组织部2018年度财政拨款收入1746.39万元(其中:一般公共预算财政拨款1746.39万元、政府性基金预算财政拨款? 0万元),2017年度减少79.11万元, 主要原因是:2017年部分工作项目已结束,2018年不再需要相关项目经费,项目预算收入相应减少。?

  市委组织部2018年度财政拨款支出1666.06万元,比2017年度减少159.44万元, 主要原因是:2017年部分工作项目已结束,2018年不再需要相关项目经费,项目经费支出相应减少。?

  三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?

  市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出1666.06万元,其中:基本支出777.41万元,项目支出888.65万元。具体支出情况如下:?

  1.引进人才费用160万元,主要用于对北部湾经济区重大人才项目进行资金扶持的支出。?

  2.行政运行584.74万元,主要用于保证部机关及所属参公事业单位日常运转而发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。?

  3. 一般行政管理事务支出500.70万元,主要用于部机关及所属参公事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出,如干部考察调配、干部档案管理、领导干部考评、人才工作、干部监督、调研工作、招录和选聘自治区选调生、流动党支部和流动党员管理、基层组织建设、党建工作示范点建设、大组工网建设等项目经费支出。?

  4. 其他组织事务支出57.12万元,主要用于开展农村党员干部现代远程教育而发生的支出,如远程教育教学资源制作、远程教育设备建设、远程教育终端站点平台托管及设备维护等项目经费支出。?

  5. 干部教育支出118万元,主要用于选派优秀干部参加上海海事大学在职研究生班经费及相关干部培训经费。?

  6. 培训支出44.26万元,主要用于村两委干部培训、人才培训、贫困村第一书记集中培训、党建工作站人员培训等项目经费支出。?

  7. 归口管理的行政单位离退休支出14.26万元,用于按国家规定发放的离退休人员费用、津补贴及离退休人员管理方面的支出。?

  8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出87.07万元,用于按规定计缴的在职人员养老保险费的支出。?

  9. 死亡怃恤支出20.18万元,是依照国家有关规定发放死者家属的费用。?

  10. 重大公共卫生专项支出4.87万元,主要用于通过党员信息平台及远程教育进行艾滋病防治宣传工作的支出。?

  11.行政单位医疗27.86万元,为按规定计缴的医疗保险、生育保险等支出。?

  12. 公务员医疗补助支出4.30万元,用于按规定计缴的在职公务员医疗补助支出。?

  13. 其他医疗卫生与计划生育支出1万元,主要用于开展机关计划生育工作的支出。?

  14. 其他扶贫支出2.7万元,主要用于扶贫工作队员生活补助、扶贫工作经费等方面的支出。?

  15.住房公积金39万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。?

  四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况?

  市委组织部2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。?

  五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况?

  市委组织部2018年一般公共预算财政拨款基本支出777.41万元,其中:人员经费669.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费107.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。?

  六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况?

  市委组织部2018年一般公共预算财政拨款项目支出888.65万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他对企业补助。?

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明?

  市委组织部单位2018年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排14.97万元,支出决算8.99万元,完成年初预算的60.05%;支出决算数比2017年度减少3.14万元,下降25.89%。具体情况如下:?

  (一)2018年度因公出国(境)经费支出0万元,同比减少0.37万元,下降100%。?

  从预决算执行情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数与年初预算数持平。?

  从上下年增减变动情况来看,2018年度因公出国(境)支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:2018年市委组织部没有人员因公出国()?

  (二)2018年度公务接待费支出2.73万元,完成年初预算的34.25%,同比减少2.10万元,下降43.48%。主要用于接待上级专项工作检查组、调研组、督查组、干部考察组等人员。据统计,2018年本单位公务接待共33个批次、共计212其中:国内公务接待33个批次、212人,国(境)外公务接待0个批次、0人。?

  从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,落实勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求,严格控制公务接待费的支出。?

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数或小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,落实勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求,严格控制公务接待费的支出。?

  (三)2018年度公务用车费支出6.26万元,完成年初预算的89.43%,同比减少0.67万元,下降9.67%。?

  1.公务用车运行维护费2018度年支出6.26万元,完成年初预算的89.43%,同比减少0.67万元,下降9.67%。主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。?

  从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,落实勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求,严格控制公务用车运行维护费的支出。?

  从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,落实勤俭节约、反对铺张浪费的一系列规定和要求,严格控制公务用车运行维护费的支出。?

  2.公务用车购置2018年度支出0万元,与上年持平。?

  八、其他重要事项情况说明?

  () 机关运行经费支出情况说明。?

  市委组织部2018年度机关运行经费支出107.96万元,比2017年度增加28.08万元,增长35.15%。主要原因是:办公经费成本增加。?

  (二)政府采购支出情况说明。?

  市委组织部2018年度政府采购支出总额76.41万元,其中:政府采购货物支出53.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.36万元。?

  (三)国有资产占用情况说明。?

  截至20181231,市委组织部共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备?? 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。?

  (四)预算绩效管理工作开展情况。?

  1.绩效管理工作开展情况。?

  1)预算项目评价情况。?

  根据财政预算管理要求,我部对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款317.2万元,占年初项目预算的25.2%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。?

  2)整体支出绩效评价情况。?

  我部未开展整体支出绩效评价工作。?

  2.具体项目绩效自评结果。?

  上海海事大学在职研究生班经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:绩效指标设置与考核标准未够具体细化,主要原因是对绩效指标设置标准掌握不够到位。下一步改进措施:加强对绩效管理的学习,改进和完善绩效指标设置和考核标准。?

  实施“520”计划引进领军型创业人才经费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因:2018项目资金未能按计划全部划拨,主要原因一是领军型创业人才项目的引进数量受当年度的申报项目数和项目质量等因素影响,当年度所确定的项目数量存在不确定性;二是部分项目推进未达到预期效果,不符合资助条件,不能拨付资助资金。下一步改进措施:市委组织部人才科(市委人才办)将及时对今年人才经费开展情况进行总结分析,争取提升人才项目预算资金使用的精准度。?

  第三部分:2018年度部门决算报表?

  详见附件。?

  第四部分:名词解释?

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。?

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。?

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。?

  四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。?

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。?

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。?

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。?

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。?

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。?

  十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。????????????? ?????

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